Du trives i en afdeling, hvor man samarbejder tæt, hjælper hinanden og deler viden

Stillingsbeskrivelse:
Du bliver en del af en velfungerende økonomiafdeling med reference til økonomichefen.

Rollen har sit naturlige tyngdepunkt inden for kreditorområdet, som udgør hovedparten af arbejdsopgaverne, men giver samtidig mulighed for gradvist at få et bredere ansvar inden for debitorbogholderi og den øvrige økonomifunktion.

Du sikrer, at kreditorprocessen fungerer effektivt fra det tidspunkt, hvor fakturaen modtages, til betalingen er gennemført og registreret korrekt.

En stor del af virksomhedens fakturahåndtering sker via digitale workflows, men ikke alle bilag kan behandles automatisk.

Derfor får du en central rolle i at håndtere undtagelserne, følge op på manglende godkendelser, sikre korrekt kontering og momsbehandling samt afklare eventuelle differencer i dialog med både leverandører og kolleger på tværs af organisationen.

Du arbejder med registrering og bogføring af leverandørfakturaer, vedligeholdelse af leverandør stamdata, afstemning af kreditor- og balancekonti, betalingskørsler samt den løbende kvalitetssikring af kreditorområdet. Samtidig bliver du en vigtig sparringspartner i forhold til de daglige regnskabsmæssige problemstillinger og bidrager til, at virksomhedens økonomiske processer fungerer sikkert og effektivt.

Stillingen omfatter desuden bogføring af indbetalinger, debitoropfølgning, deltagelse i lagerrelaterede regnskabsopgaver, afstemninger samt medvirken ved månedsafslutninger.

Opgavefordelingen er aktuelt ca. 70 % kreditor og 30 % debitor, men ambitionen er, at du over tid udvikler dig til en bred regnskabsprofil med indsigt i flere områder af økonomifunktionen.

Du bliver en del af en afdeling, hvor samarbejde er en forudsætning for at lykkes. Her hjælper man hinanden, deler viden og løfter opgaverne i fællesskab, samtidig med at der er plads til selvstændighed og ansvar inden for eget ansvarsområde.

Du tilbydes:
Du bliver en del af en økonomiafdeling med et stærkt fagligt fællesskab, hvor samarbejde, sparring og hjælpsomhed er en naturlig del af hverdagen.

Virksomheden tilbyder en spændende og alsidig stilling med gode muligheder for både faglig og personlig udvikling samt god mulighed for at deltage i forskellige sociale arrangementer.

Løn:
Der tilbydes en lønpakke, som forhandles individuelt efter kvalifikationer samt pensionsordning og øvrige personalegoder.

Egenskaber:
Som person arbejder du struktureret og systematisk, og du sætter en ære i, at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden.

Du har et naturligt overblik, tager ansvar for dit arbejdsområde og følger dine opgaver helt til dørs.

Du trives i et miljø, hvor samarbejde er en vigtig del af hverdagen, og hvor en positiv og hjælpsom tilgang bidrager til et godt arbejdsmiljø. Samtidig er du nysgerrig og har lyst til løbende at udvikle dine kompetencer i takt med, at dit ansvarsområde udvides.

Erhvervserfaring:
Du har erfaring fra en stilling, hvor kreditorbogholderiet har været dit primære ansvarsområde, og/eller du har fundet ud af, at det er det område, du ønsker at fokusere på fremadrettet i din karriere.

Du arbejder sikkert med registrering, kontering, afstemninger og betalingskørsler og har erfaring med digitale workflows samt håndtering af større bilagsmængder.

Det vil være en fordel, hvis du også har arbejdet med debitorbogholderi, bogføring af indbetalinger, månedsafslutning og øvrige regnskabsopgaver, da stillingen på sigt udvikler sig til en bredere rolle i økonomiafdelingen.

Uddannelser:
Der kan være flere indgange til stillingen. Du har måske en uddannelse inden for økonomi, regnskab eller bogholderi, men det vigtigste er, at du har opbygget en solid regnskabsmæssig forståelse gennem din erhvervserfaring.

Sprogkunder / EDB:
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og forventes at arbejde rutineret i Excel og har erfaring med ERP-systemer. Har du kendskab til Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations eller tilsvarende systemer, er det en fordel.